目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心于2014年3月挂牌成立，隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，副处级事业单位。主要承担接养的高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害等突发事件的应急抢险保障工作;负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作;负责公路路网运行状况监测、公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;承担省白银公路事业发展中心应急办公室日常工作。

二、机构设置

甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心下设三部门，分别为综合部、财务资产部、应急保障部，本年无变动。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。?

第二部分 2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为885.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加885.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计821.34万元,其中：财政拨款收入821.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计885.20万元,其中：项目支出885.20万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为885.20万元。与上年相比,各增加885.20万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出885.20万元,较上年决算数增加885.20万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出885.20万元，主要用于以下方面：交通运输支出885.20万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.34万元,支出决算为885.20万元,完成年初预算的114.02%。其中：

交通运输支出年初预算数为776.34万元,支出决算为885.20万元,完成年初预算的114.02%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转63.86万元，主要是成品油税费改革资金用于业务费（非税收入返还用于房屋维修支出）；年中追加车辆购置税收入补助地方资金（公路应急抢通）预算45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

公用经费0.00万元,主要原因是本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未下达“三公”经费支出预算。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未下达“三公”经费支出预算。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未下达“三公”经费支出预算。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未下达“三公”经费支出预算。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年未下达“三公”经费支出预算。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金885.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

在自评过程中，本部门通过完善绩效目标、搜集整理数据，从数量、质量、时效、成本等产出指标，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和相关满意度等指标入手，有针对性地对各个项目进行了评价分析。对各类定量指标和定性指标进行计算、对比和分析，得出自评分值，从而客观反映单位预算执行的绩效管理情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金业务费、车辆购置税收入补助地方资金等3个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为776.34万元,执行数为776.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵循国家及交通运输厅的劳资政策规定，依据安排的预算列支各项支出，切实保障职工权益。二是按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出。发现的主要问题及原因：一是养护职工队伍稳定性有待提高；二是办公环境改善程度有待提高。下一步改进措施：一是单位职工队伍平均年龄偏大，年轻职工的敬业及创新精神有待提高，下一步加强职工技能的培训；二是2023年底办公场所搬迁，周围环境亟待改善。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。

2.“成品油税费改革资金用于业务费（非税）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为63.86万元,执行数为63.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修后房屋使用功能恢复良好，（如防水、承重、水电设施等正常运行）。发现的主要问题及原因：施工监管薄弱；下一步改进措施：成立专项监管小组(由基建、财务、纪检等部门）全程参与施工检查、材料验收、进度跟踪，留存监管记录。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。

3.“车辆购置税收入补助地方资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了公路突发事件抢通能力，保持公路及沿线设施良好的技术状况；二是确保汛期公路安全畅通，更好地为公众安全便捷出行提供服务。发现的主要问题及原因：司乘人员满意度不足80%，原因是向社会发布交通管制信息渠道较为单一，公众存在信息差，且在公路应急抢通时，由于等待过久引发司乘人员不满情绪。下一步改进措施：一是在今后的公路应急抢通工作中，要进一步加强在水毁发生后及时向社会发布交通管制信息，耐心向群众做好解释工作，疏导司乘人员情绪，争取得到广大人民群众的信任和支持的同时，持续提升公路抢通保畅能力。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心2024年度部门决算公开表

附件2.甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3.甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评表